- 注册
- 2016-08-10
- 帖子
- 1,219
- 反馈评分
- 196
- 点数
- 101
- 性别
- 男
一、2016年电白区预算执行情况
2016年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常务委员会和区政协的监督支持下，我区财税部门紧紧围绕实现城乡发展、社会治理、民生事业、干部作风有新气象的要求，深入贯彻区委、区政府的决策部署，狠抓增收节支，深化财税体制改革，规范财政管理，顺利完成了各项工作任务。
（一）一般公共预算执行情况
据快报数字，2016年，全区（不含高新区、博贺湾海洋经济试验区，下同）一般公共预算收入223888万元，完成预算的100.04%，增长2.04%，其中：税收收入145039万元，完成预算的99.38%，增长1.37%，占一般公共预算收入的64.78%；非税收入78849万元，完成预算的101.26%，增长3.29％，占一般公共预算收入的35.22%。一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、上年结余、动用财政稳定调节基金、发行债券收入等，一般公共预算总收入780660万元，同比增长14.1%。
全区一般公共预算支出716700万元，完成预算的128.72%，同比增长2.21%。一般公共预算支出加上地方政府债务支出、上解支出，一般公共预算总支出757452万元，同比增长0.62%。收支对比，一般公共预算滚存结余23208万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年全区政府性基金预算收入10438万元，完成预算的75％。政府性基金预算收入加上上级补助、发行债券收入、上年结余等，政府性基金总收入78977万元。政府性基金支出70888万元，完成预算的262.83%。收支对比，滚存结余8089万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2016年全区国有资本经营预算收入415.01万元，完成预算的56％，主要为烟草公司分成利润。国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算统筹安排支出。
（四）社保基金预算执行情况
2016年全区社保基金收入206254.04万元，社保基金支出192037.93万元，收支对比，本年收支结余14216.11万元，加上上年结余149067.88万元，年末滚存结余163283.99万元。
二、2017年财政预算草案
2017年是全面实施“十三五”规划和全面建成小康社会的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好预算编制工作意义重大。纵观宏观形势，我区机遇与困难并存。一方面，成区以来，我区基础设施建设不断推进完善，中心城区扩容提质成效显著，制约我区经济发展的瓶颈正在逐步打破，工业园、产业园不断发展，经济发展潜力逐步体现，为财政增收创造了条件。另一方面，近年引进的大项目还没有提供稳定、大额的税收收入，主要收入来源还是依靠房地产和建筑安装业，财政收入来源单一的局面还没有根本改善。全面实施“营改增”改革，中央和省调整增值税收入划分比例，国家继续对企业实施减税降费政策，给我区当前财税收入带来较大压力。保障教育、医疗卫生、社会保障、公共安全、基层治理、精准扶贫等民生支出，落实重点项目建设和债务还本付息及BT项目回购资金，对财政资金需求较大。预计2017年财政收支矛盾呈加剧态势，必须围绕党委、政府中心工作科学合理安排财政收支计划。
基于上述预判，编制2017年财政收支预算总的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届八次全会、省委经济工作会议精神和市第十一次党代会、市委经济工作会议精神，贯彻落实区委一届六次全会精神和区委、区政府决策部署和工作要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，狠抓增收节支，支持创新发展，保障改善民生，加强资金监管，防范化解风险，为促进我区经济社会稳定健康发展，为建设平安有序、宜居宜业的滨海新电白提供坚实的财力保障。
编制2017年预算的基本原则：一是积极稳妥，确保财政收支平衡；二是改革创新，构建现代财政体制；三是围绕中心，突出重点支出保障；四是民生为重，补齐短板；五是规范管理，防范政府债务风险；六是信息公开，不断提高财政透明度。
根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，我区继续按照全口径要求编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算，具体如下：
（一）2017年一般公共预算草案
2017年，全区一般公共预算收入拟安排237321.28万元，增长6％。其中：税收收入拟安排153741.34万元，增长6％；非税收入拟安排83579.94万元，增长6％。全区一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、上级提前下达专项资金、税改转移支付、调入资金等，全区一般公共预算总收入557571.48万元。全区一般公共预算总支出拟安排557571.48万元，收支平衡。
1.多方筹措资金，支持十项民生实事。一是安排1000万元卫生强区专项资金，启动搬迁区中医院、区妇幼保健院和扩建区人民医院工作。二是安排前期建设资金700万元，启动建设区博物馆、图书馆、艺术中心（美术馆）、规划档案馆、体育公园。三是引进社会资本13.03亿元，整区推进镇村生活污水处理设施建设PPP项目，建设安乐净水厂、分步建设16个镇级污水处理厂及1564个村级污水处理点。四是积极配合投资方向上级争取资金，支持建设绿能环保发电厂。五是统筹国有土地使用权出让收入和新增地方政府债券资金，加快区一小搬迁工作，筹建区第五小学和区第一幼儿园。六是安排农村危房改造资金1971.25万元（上级提前下达专项资金600.75万元，区级配套资金1370.5万元），完成农村危房改造2000户；安排乡村道路建设资金1500万元（在上年结转的新增地方政府债券中安排），建设100公里硬底化乡村道路；安排精准扶贫专项资金2285.2万元，实现精准扶贫脱贫1.1万户。七是引入社会资本和融资建设寨头湿地公园、水库公园、荔枝公园。八是安排配套资金400万元，统筹上级专项资金完善禁毒设施，加快建设区第二看守所、扩建区戒毒所，建设镇街社区戒毒康复工作站。九是通过发行新增地方政府债券和融资，筹措资金建设水东大道镇东段、环市路工程，启动建设凤凰大道、兴华路、登步路、环湾路、开元路、迎春路和北部片区路网改造。十是统筹教育资金300万元，开通农村校车专线。
2.改善城乡环境，建设宜居宜业滨海新电白。统筹资金，支持美丽城乡建设。一是加大环保投入。安排环保局经费721.46万元；安排治污保洁和节能减排专项资金803.91万元（上级提前下达专项资金）。二是加强环境卫生建设。安排垃圾处理专项资金4891.08万元，其中：环卫市场化承包费2949万元、永诚公司垃圾处理费300万元、滨海垃圾处理填埋场外包运营管理费671万元、滨海垃圾处理填埋场经费171.08万元、城乡清洁工程专项经费800万元。三是安排保障房建设资金2000万元，改善困难户住房条件。
3.加大社会管理投入，建设平安有序电白。安排武装部工作经费381.02万元；安排边防专项经费157.89万元；安排消防专项经费486.88万元；安排安全生产救援设备专项经费100万元；安排各镇安全生产专项经费42万元；安排公安局工作经费7960.63万元（其中：日常办公经费241.75万元；安排禁毒专项经费1200万元；安排打击电信诈骗、涉枪、涉黑及社会治安综合整治等专项经费1000万元；安排视频监控经费682.4万元；安排交警楼搬迁经费100万元；安排交警中队工作经费60万元（6个中队，每个中队10万元）；安排派出所工作经费及考核奖励870万元（29个派出所，每个派出所30万元）；安排社会治安管理398万元（其中：上级提前下达专项资金375万元，区级资金23万元）；从非税收入中安排公安局工作经费3408.48万元）；安排戒毒专项经费240.3万元；安排看守所犯人伙食经费294.2万元；安排司法工作经费207.5万元；安排一村一律师经费125.65万元；安排人民调解员以案定补经费200万元；安排各镇综治维稳奖励经费400万元。
4.做好社会托底工作，高标准落实民生配套资金。一是安排社会保障和就业专项经费61966.57万元。用于养老、低保、拥军优属、扶残抚恤、困难救助等底线民生事业，切实做好托底保障，扎实推进社保扩面征缴、社保城乡一体化改革和机关事业单位养老保险制度改革，完善城乡居民大病保险制度和城镇职工补充医保制度，积极支持就业创业和转移劳动力技能培训。其中：城乡居民基本养老财政补助19333万元（其中：上级提前下达专项资金15446万元，区级配套资金3887万元）；城乡居民养老缴费区级配套资金350万元；高龄老人生活津贴1211万元（其中：上级提前下达专项资金370万元，区级配套资金841万元）；80周岁以上老人意外伤害险经费30万元；城镇及农村低保区级配套资金4084万元；上级提前下达困难群众基本生活补助13939万元；义务兵优待金、现役军人立功奖励、城镇和农村退役士兵安置补助等合计2045万元；自然灾害生活救助200万元；正常离任村干部生活补助464万元（其中：上级提前下达专项资金115万元，区级配套资金349万元）；村务监督委员会成员补贴645.48万元（其中：上级提前下达专项资金491.04万元，区级配套资金154.44万元）；行政事业单位人员死亡抚恤金1800万元；困难企业退休人员医疗保险591.29万元（其中：上级提前下达专项资金137.09万元，区级配套资金454.20万元）；企业军转干补助250万元；优抚对象补助2105万元（其中：上级提前下达专项资金1180万元，区级配套资金925万元）；农村五保户供养区级配套补助5392万元；孤儿供养区级配套资金281.41万元；城乡医疗救助资金6615万元（其中：上级提前下达专项资金6039万元，区级配套资金576万元）；人力资源市场及基层服务平台建设资金192.567万元；创业贷款贴息215万元；就业补助100万元；城乡残疾人生活津贴146.97万元；重度残疾人护理补贴321.55万元；殡葬基本服务费1054万元（其中：上级提前下达专项资金102万元，区级配套资金952万元）；殡改工作经费及奖励金500万元；价格补贴100万元。二是安排医疗卫生与计划生育专项经费19089.53万元。用于医保、优生优育、卫生创强、医药卫生改革和医院发展等底线民生事业。其中：城乡医疗保险区级配套资金6896万元；农村接生员和赤脚医生生活困难补助区级资金132.16万元；基本公共卫生服务2473万元（其中：上级提前下达专项资金549万元，区级资金1924万元）；计生专项工作经费1000万元；全区财政供养人员医疗保险补助8011万元；计生技术服务区级配套资金106.5万元；农村计划生育家庭奖励区级配套资金257.78万元；计生孕前优生健康检查区级配套资金213.09万元。三是安排文化教育专项支出33188.7万元(教育经费2017年计划安排16.19亿元，占一般公共预算支出的28.98%)，扎实推进教育现代化，保障义务教育事业需求，促进教育事业蓬勃发展。（1）加大教育经费投入共18700.66万元，其中：农村边远地区教师岗位津贴11383万元（其中：上级提前下达专项资金6315万元，区级资金5068万元）；教育生均公用经费5693万元（其中：上级提前下达专项资金1196万元，区级资金4497万元）；上级提前下达义务教育学生资助资金836万元；上级提前下达高校毕业生到农村从教上岗退费132万元；高考奖金、优秀教师表彰及教育督导200万元；学前教育家庭困难儿童资助区级资金159.66万元；普通高中国家助学金区级配套297万元。（2）加大对文化教育建设投入共4830万元，其中：安排中小学校舍维修改造资金2323万元（其中：上级提前下达专项资金1466万元，区级资金857万元）；上级提前下达农村义务教育薄弱学校改造2507万元。（3）加大对教师的保障投入2800万元，其中：安排退休教师医保1300万元，在职教师社保1500万元。（4）安排教育创强BT回购资金3858.04万元。（5）安排教育现代化专项资金3000万元。
5.强力保障基层、党建、人才发展工作。安排镇、街社会管理及经济发展考核奖励300万元，提高镇、街发展经济的积极性；安排镇级补助资金2089万元，消除各镇后顾之忧；安排基层党建专项经费378.7万元；安排镇（街）、村党建考核奖励资金100万元，提高镇（街）、村党建工作积极性，巩固基层党建建设；安排村民委员会和村党支部补助资金6956.88万元；安排人才发展专项资金1000万元。
6.实施积极财政政策，加快实体经济发展。安排产业扶持和科技专项资金1094.16万元。大力扶持工业园区、科技创新、技改和旅游事业发展（其中：工业园专项经费199.56万元；工业企业技术改造事后奖补资金124.6万元；外贸企业进出口奖励资金500万元；加快科技创新资金110万元；应用技术研究与开发资金100万元；知识产权专项资金60万元）。安排农业发展资金7448.5万元，支持农业发展，其中：农业综合开发资金4716万元（上级提前下达专项资金）；粮食储备资金2522.8万元；食用油储备资金209.7万元。
（二）2017年政府性基金预算草案
2017年全区政府性基金预算收入拟安排52580万元，其中：新型墙体材料专项基金收入100万元，城市公用事业附加收入1200万元，国有土地使用权出让收入45500万元，城市基础设施配套费收入4500万元，彩票公益金收入80万元，污水处理费收入1200万元。政府性基金预算收入加上上年结余8089元，政府性基金总收入60669万元。全区政府性基金预算支出拟安排60669万元，其中：国有土地使用权出让金支出53059万元，城市公用事业附加收入安排的支出1200万元，城市基础设施配套费安排的支出5010万元，污水处理费收入安排的支出1200万元，其他支出200万元。政府性基金收支平衡。
（三）2017年国有资本经营预算草案
2017年，全区国有资本经营预算收入拟安排450万元，全部调入一般公共预算，统筹用于民生支出。
（四）2017社保基金预算草案
2017年，全区社保基金预算收入拟安排326225.54万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入71394.13万元，城乡居民基本养老保险基金收入39939.81万元，机关事业单位基本养老保险基金收入93655.10万元，职工基本医疗保险基金收入22973.37万元，居民基本医疗保险基金收入95219.84万元，失业保险基金收入1981.48万元，生育保险基金收入1061.81万元。社保基金预算收入加上历年滚存结余163283.99万元，社保基金总收入为489509.53万元。
全区社保基金支出拟安排292892.14万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出71393.03万元，城乡居民基本养老保险基金支出32262.71万元，机关事业单位基本养老保险基金支出74413.50万元，职工基本医疗保险基金支出19994.64万元，城乡居民基本养老保险基金支出93329.85万元，失业保险基金支出446.56万元，生育保险基金支出1051.85万元。
收支对比，社保基金年末滚存结余196617.39万元。
三、2017年财政工作安排
2017年，我区财政形势严峻，财政工作任务艰巨，财税及有关部门必须认清形势，坚定信心，在区委、区政府的坚强领导下，充分发挥有利因素和优势条件，完成各项工作任务。
（一）强化收入征管，筑牢财政基础。财政收入是一切财政工作的基础，要将抓收入放在财政工作的首位，加强经济和财政形势研判，积极主动发掘新的税收增长点，千方百计完成收入任务。一是强化税收管理手段和力度。对纯地方收入的小税种进行挖潜增收。通过对征管系统登记的土地房产信息核查，加强土地使用税、房产税的征收管理。加强国地税信息共享，掌握外出经营企业的经营情况，做好外税的征管工作。二是继续加强重点税源的精细化管理。深化重点税源日常分析，剖析税收变动原因，完善重点税源监控体系，形成重点税源监控机制，加强重点税源征管。三是堵漏增收，全面加强税收征管。财税部门要结合各自业务，有针对性地采取堵漏增收的措施，利用科技手段和管理创新，狠抓重点企业、重点行业，特别是要继续紧盯建筑和房地产行业税源管理，全力挖潜增收。切实加强增值税风险防控，坚决打击虚开增值税专用发票等偷逃骗税行为，确保税收收入稳定增长。四是以国地税合作为抓手，不断推进深化改革。全力打造具有特色的县区级国地税合作示范区，继续贯彻《国地税合作规范3.0版》要求，统筹施策，分类抓好落实，将合作事项全面落实到位。五是科学分析增收因素，深入挖掘增收潜力。要把开展税收分析当作服务大局的切入点，深入分析国家“营改增”税收政策改革对我区收入的影响，从税收角度敏锐观察、全面反映经济运行情况，折射我区经济社会发展中值得关注的问题，积极主动为区委、区政府的决策提供科学依据。六是加快国有资产处置和盘活土地储备，增加财政收入。推动安乐东路周边、登步片区等地块的开发，提高土地收益，增加财政收入。盘活闲置国有资产，增加区经济社会建设资金来源。七是严格执行非税收入“收支两条线”管理，加大执收力度，确保非税收入全额入库。
（二）真抓实干，推动各项政策措施落地生根。一是深化供给侧结构性改革。紧密围绕推进“三去一降一补”的重点工作任务，充分发挥积极财政政策的作用，根据新情况新问题完善政策措施，推动五大任务有实质性进展。严格按照《行政事业性收费目录清单》免征涉企行政事业性收费，积极落实降低制造业增值税税负政策、小微企业一揽子税收优惠政策、高新技术企业优惠政策，降低各类交易成本特别是制度性交易成本，减少审批环节，降低各类中介评估费用，降低企业用能成本，降低物流成本，提高劳动力市场灵活性，推动企业降本增效。二是创新政府投融资方式。发挥政府投资引导作用，按照市场化运作和可持续的要求，科学合理使用专项建设基金。三是推广PPP模式。积极做好水东湾引罗供水工程PPP项目、电白区城市智能停车管理系统PPP项目、工业园污水处理厂PPP项目、整区推进镇村生活污水处理设施建设PPP项目建设工作，推广相关工作经验，引导社会资本参与重点领域建设，提高公共服务供给质量和效率。四是推进财政体制改革。积极对接中央和省财政体制改革。对接落实好中央、省税制调整、财政体制改革和财政事权与支出责任划分改革，争取地方最大利益。
（三）加强管理，努力提高科学理财水平。一是深化镇级国库集中支付改革。完善镇级国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是继续深化预算管理改革。全面落实《预算法》，建立全面、规范、透明的预算体系。完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算等四本预算。实行零基预算，项目支出预算细化安排到具体用款单位和具体执行项目。继续做好全区财政预算、各单位部门预算、“三公”经费预算网上公开工作。三是继续推进政府采购工作。认真贯彻《政府采购实施条例》，既重审批程序，更重服务质量，推进政府购买服务。做到公正廉洁、科学合理确定采购价格，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。四是严格债务管理，积极防控政府性债务风险。按照财政部和省政府的要求，进一步完善地方政府性债务预算管理办法，将到期政府性债务还本付息纳入年初预算，建立地方政府性债务限额管理制度，并将政府性债务限额随同财政预决算向社会公开。积极争取低利率的新增政府债券资金，用于政府基础设施建设，力争低成本的置换债券资金置换符合条件的政府性存量债务，延长债务偿还期限，减轻即期偿债压力和偿债风险。建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。五是进一步深化绩效管理，提高财政绩效工作的覆盖面，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效机制。
（四）强化财政监督，保障财政资金安全高效运行。一是切实履行财政监督职能，紧紧围绕党中央、国务院决策部署和重大财税政策改革执行情况以及省市区党委、政府关注的重点问题开展会计监督检查工作。二是加强对制度建设和执行的监督。注重建章立制，扎紧财经纪律制度笼子，加强源头治理，促进严肃财经纪律工作常态化、机制化，推进建立长效机制。三是关注社会舆情，回应百姓呼声，对违法违纪问题的多发区、易发区、敏感区开展监督检查。四是保障财政资金安全有效运行，开展城乡医疗保险基金使用情况检查、上级财政专项资金检查。五是积极构建预防和惩治腐败体系，同区纪委、区审计局开展部门联合检查，集中力量对全区行政事业单位贯彻落实中央八项规定情况开展检查，坚决铲除滋生腐败的土壤。六是完善财政部门内部控制制度，防范财政运行风险。制定和完善财政内部控制操作规程，逐步构建覆盖财政资金分配、管理和使用全过程的内部控制体系，建立有效的财政资金监督和权力制约机制，有效防范财政运行中的各类风险。
（五）加强财政队伍建设，进一步提升队伍执行力。一是加强财政党组建设，增强组织的凝聚力、向心力和战斗力。同时，加强对党员干部教育，贯彻落实党纪条规，充分发挥党员干部先锋模范作用。二是按“三严三实”的要求，强化政治理论学习，提高政治素质，增强宗旨意识，努力打造一支素质高、业务精、廉洁高效的财政队伍。三是贯彻党风廉政建设责任制，加强党风廉政教育，落实财政廉政风险防控措施，完善廉政监督和责任追究机制，塑造清正廉洁的财政队伍。四是强化作风建设，转变服务观念，增强服务意识，杜绝要求不严、作风不实等现象。坚决反对“四风”，大力倡导勤俭节约，反对铺张浪费，切实为区政府把好财政收支关。
2016年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常务委员会和区政协的监督支持下，我区财税部门紧紧围绕实现城乡发展、社会治理、民生事业、干部作风有新气象的要求，深入贯彻区委、区政府的决策部署，狠抓增收节支，深化财税体制改革，规范财政管理，顺利完成了各项工作任务。
（一）一般公共预算执行情况
据快报数字，2016年，全区（不含高新区、博贺湾海洋经济试验区，下同）一般公共预算收入223888万元，完成预算的100.04%，增长2.04%，其中：税收收入145039万元，完成预算的99.38%，增长1.37%，占一般公共预算收入的64.78%；非税收入78849万元，完成预算的101.26%，增长3.29％，占一般公共预算收入的35.22%。一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、上年结余、动用财政稳定调节基金、发行债券收入等，一般公共预算总收入780660万元，同比增长14.1%。
全区一般公共预算支出716700万元，完成预算的128.72%，同比增长2.21%。一般公共预算支出加上地方政府债务支出、上解支出，一般公共预算总支出757452万元，同比增长0.62%。收支对比，一般公共预算滚存结余23208万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年全区政府性基金预算收入10438万元，完成预算的75％。政府性基金预算收入加上上级补助、发行债券收入、上年结余等，政府性基金总收入78977万元。政府性基金支出70888万元，完成预算的262.83%。收支对比，滚存结余8089万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2016年全区国有资本经营预算收入415.01万元，完成预算的56％，主要为烟草公司分成利润。国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算统筹安排支出。
（四）社保基金预算执行情况
2016年全区社保基金收入206254.04万元，社保基金支出192037.93万元，收支对比，本年收支结余14216.11万元，加上上年结余149067.88万元，年末滚存结余163283.99万元。
二、2017年财政预算草案
2017年是全面实施“十三五”规划和全面建成小康社会的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好预算编制工作意义重大。纵观宏观形势，我区机遇与困难并存。一方面，成区以来，我区基础设施建设不断推进完善，中心城区扩容提质成效显著，制约我区经济发展的瓶颈正在逐步打破，工业园、产业园不断发展，经济发展潜力逐步体现，为财政增收创造了条件。另一方面，近年引进的大项目还没有提供稳定、大额的税收收入，主要收入来源还是依靠房地产和建筑安装业，财政收入来源单一的局面还没有根本改善。全面实施“营改增”改革，中央和省调整增值税收入划分比例，国家继续对企业实施减税降费政策，给我区当前财税收入带来较大压力。保障教育、医疗卫生、社会保障、公共安全、基层治理、精准扶贫等民生支出，落实重点项目建设和债务还本付息及BT项目回购资金，对财政资金需求较大。预计2017年财政收支矛盾呈加剧态势，必须围绕党委、政府中心工作科学合理安排财政收支计划。
基于上述预判，编制2017年财政收支预算总的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届八次全会、省委经济工作会议精神和市第十一次党代会、市委经济工作会议精神，贯彻落实区委一届六次全会精神和区委、区政府决策部署和工作要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，狠抓增收节支，支持创新发展，保障改善民生，加强资金监管，防范化解风险，为促进我区经济社会稳定健康发展，为建设平安有序、宜居宜业的滨海新电白提供坚实的财力保障。
编制2017年预算的基本原则：一是积极稳妥，确保财政收支平衡；二是改革创新，构建现代财政体制；三是围绕中心，突出重点支出保障；四是民生为重，补齐短板；五是规范管理，防范政府债务风险；六是信息公开，不断提高财政透明度。
根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，我区继续按照全口径要求编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算，具体如下：
（一）2017年一般公共预算草案
2017年，全区一般公共预算收入拟安排237321.28万元，增长6％。其中：税收收入拟安排153741.34万元，增长6％；非税收入拟安排83579.94万元，增长6％。全区一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、上级提前下达专项资金、税改转移支付、调入资金等，全区一般公共预算总收入557571.48万元。全区一般公共预算总支出拟安排557571.48万元，收支平衡。
1.多方筹措资金，支持十项民生实事。一是安排1000万元卫生强区专项资金，启动搬迁区中医院、区妇幼保健院和扩建区人民医院工作。二是安排前期建设资金700万元，启动建设区博物馆、图书馆、艺术中心（美术馆）、规划档案馆、体育公园。三是引进社会资本13.03亿元，整区推进镇村生活污水处理设施建设PPP项目，建设安乐净水厂、分步建设16个镇级污水处理厂及1564个村级污水处理点。四是积极配合投资方向上级争取资金，支持建设绿能环保发电厂。五是统筹国有土地使用权出让收入和新增地方政府债券资金，加快区一小搬迁工作，筹建区第五小学和区第一幼儿园。六是安排农村危房改造资金1971.25万元（上级提前下达专项资金600.75万元，区级配套资金1370.5万元），完成农村危房改造2000户；安排乡村道路建设资金1500万元（在上年结转的新增地方政府债券中安排），建设100公里硬底化乡村道路；安排精准扶贫专项资金2285.2万元，实现精准扶贫脱贫1.1万户。七是引入社会资本和融资建设寨头湿地公园、水库公园、荔枝公园。八是安排配套资金400万元，统筹上级专项资金完善禁毒设施，加快建设区第二看守所、扩建区戒毒所，建设镇街社区戒毒康复工作站。九是通过发行新增地方政府债券和融资，筹措资金建设水东大道镇东段、环市路工程，启动建设凤凰大道、兴华路、登步路、环湾路、开元路、迎春路和北部片区路网改造。十是统筹教育资金300万元，开通农村校车专线。
2.改善城乡环境，建设宜居宜业滨海新电白。统筹资金，支持美丽城乡建设。一是加大环保投入。安排环保局经费721.46万元；安排治污保洁和节能减排专项资金803.91万元（上级提前下达专项资金）。二是加强环境卫生建设。安排垃圾处理专项资金4891.08万元，其中：环卫市场化承包费2949万元、永诚公司垃圾处理费300万元、滨海垃圾处理填埋场外包运营管理费671万元、滨海垃圾处理填埋场经费171.08万元、城乡清洁工程专项经费800万元。三是安排保障房建设资金2000万元，改善困难户住房条件。
3.加大社会管理投入，建设平安有序电白。安排武装部工作经费381.02万元；安排边防专项经费157.89万元；安排消防专项经费486.88万元；安排安全生产救援设备专项经费100万元；安排各镇安全生产专项经费42万元；安排公安局工作经费7960.63万元（其中：日常办公经费241.75万元；安排禁毒专项经费1200万元；安排打击电信诈骗、涉枪、涉黑及社会治安综合整治等专项经费1000万元；安排视频监控经费682.4万元；安排交警楼搬迁经费100万元；安排交警中队工作经费60万元（6个中队，每个中队10万元）；安排派出所工作经费及考核奖励870万元（29个派出所，每个派出所30万元）；安排社会治安管理398万元（其中：上级提前下达专项资金375万元，区级资金23万元）；从非税收入中安排公安局工作经费3408.48万元）；安排戒毒专项经费240.3万元；安排看守所犯人伙食经费294.2万元；安排司法工作经费207.5万元；安排一村一律师经费125.65万元；安排人民调解员以案定补经费200万元；安排各镇综治维稳奖励经费400万元。
4.做好社会托底工作，高标准落实民生配套资金。一是安排社会保障和就业专项经费61966.57万元。用于养老、低保、拥军优属、扶残抚恤、困难救助等底线民生事业，切实做好托底保障，扎实推进社保扩面征缴、社保城乡一体化改革和机关事业单位养老保险制度改革，完善城乡居民大病保险制度和城镇职工补充医保制度，积极支持就业创业和转移劳动力技能培训。其中：城乡居民基本养老财政补助19333万元（其中：上级提前下达专项资金15446万元，区级配套资金3887万元）；城乡居民养老缴费区级配套资金350万元；高龄老人生活津贴1211万元（其中：上级提前下达专项资金370万元，区级配套资金841万元）；80周岁以上老人意外伤害险经费30万元；城镇及农村低保区级配套资金4084万元；上级提前下达困难群众基本生活补助13939万元；义务兵优待金、现役军人立功奖励、城镇和农村退役士兵安置补助等合计2045万元；自然灾害生活救助200万元；正常离任村干部生活补助464万元（其中：上级提前下达专项资金115万元，区级配套资金349万元）；村务监督委员会成员补贴645.48万元（其中：上级提前下达专项资金491.04万元，区级配套资金154.44万元）；行政事业单位人员死亡抚恤金1800万元；困难企业退休人员医疗保险591.29万元（其中：上级提前下达专项资金137.09万元，区级配套资金454.20万元）；企业军转干补助250万元；优抚对象补助2105万元（其中：上级提前下达专项资金1180万元，区级配套资金925万元）；农村五保户供养区级配套补助5392万元；孤儿供养区级配套资金281.41万元；城乡医疗救助资金6615万元（其中：上级提前下达专项资金6039万元，区级配套资金576万元）；人力资源市场及基层服务平台建设资金192.567万元；创业贷款贴息215万元；就业补助100万元；城乡残疾人生活津贴146.97万元；重度残疾人护理补贴321.55万元；殡葬基本服务费1054万元（其中：上级提前下达专项资金102万元，区级配套资金952万元）；殡改工作经费及奖励金500万元；价格补贴100万元。二是安排医疗卫生与计划生育专项经费19089.53万元。用于医保、优生优育、卫生创强、医药卫生改革和医院发展等底线民生事业。其中：城乡医疗保险区级配套资金6896万元；农村接生员和赤脚医生生活困难补助区级资金132.16万元；基本公共卫生服务2473万元（其中：上级提前下达专项资金549万元，区级资金1924万元）；计生专项工作经费1000万元；全区财政供养人员医疗保险补助8011万元；计生技术服务区级配套资金106.5万元；农村计划生育家庭奖励区级配套资金257.78万元；计生孕前优生健康检查区级配套资金213.09万元。三是安排文化教育专项支出33188.7万元(教育经费2017年计划安排16.19亿元，占一般公共预算支出的28.98%)，扎实推进教育现代化，保障义务教育事业需求，促进教育事业蓬勃发展。（1）加大教育经费投入共18700.66万元，其中：农村边远地区教师岗位津贴11383万元（其中：上级提前下达专项资金6315万元，区级资金5068万元）；教育生均公用经费5693万元（其中：上级提前下达专项资金1196万元，区级资金4497万元）；上级提前下达义务教育学生资助资金836万元；上级提前下达高校毕业生到农村从教上岗退费132万元；高考奖金、优秀教师表彰及教育督导200万元；学前教育家庭困难儿童资助区级资金159.66万元；普通高中国家助学金区级配套297万元。（2）加大对文化教育建设投入共4830万元，其中：安排中小学校舍维修改造资金2323万元（其中：上级提前下达专项资金1466万元，区级资金857万元）；上级提前下达农村义务教育薄弱学校改造2507万元。（3）加大对教师的保障投入2800万元，其中：安排退休教师医保1300万元，在职教师社保1500万元。（4）安排教育创强BT回购资金3858.04万元。（5）安排教育现代化专项资金3000万元。
5.强力保障基层、党建、人才发展工作。安排镇、街社会管理及经济发展考核奖励300万元，提高镇、街发展经济的积极性；安排镇级补助资金2089万元，消除各镇后顾之忧；安排基层党建专项经费378.7万元；安排镇（街）、村党建考核奖励资金100万元，提高镇（街）、村党建工作积极性，巩固基层党建建设；安排村民委员会和村党支部补助资金6956.88万元；安排人才发展专项资金1000万元。
6.实施积极财政政策，加快实体经济发展。安排产业扶持和科技专项资金1094.16万元。大力扶持工业园区、科技创新、技改和旅游事业发展（其中：工业园专项经费199.56万元；工业企业技术改造事后奖补资金124.6万元；外贸企业进出口奖励资金500万元；加快科技创新资金110万元；应用技术研究与开发资金100万元；知识产权专项资金60万元）。安排农业发展资金7448.5万元，支持农业发展，其中：农业综合开发资金4716万元（上级提前下达专项资金）；粮食储备资金2522.8万元；食用油储备资金209.7万元。
（二）2017年政府性基金预算草案
2017年全区政府性基金预算收入拟安排52580万元，其中：新型墙体材料专项基金收入100万元，城市公用事业附加收入1200万元，国有土地使用权出让收入45500万元，城市基础设施配套费收入4500万元，彩票公益金收入80万元，污水处理费收入1200万元。政府性基金预算收入加上上年结余8089元，政府性基金总收入60669万元。全区政府性基金预算支出拟安排60669万元，其中：国有土地使用权出让金支出53059万元，城市公用事业附加收入安排的支出1200万元，城市基础设施配套费安排的支出5010万元，污水处理费收入安排的支出1200万元，其他支出200万元。政府性基金收支平衡。
（三）2017年国有资本经营预算草案
2017年，全区国有资本经营预算收入拟安排450万元，全部调入一般公共预算，统筹用于民生支出。
（四）2017社保基金预算草案
2017年，全区社保基金预算收入拟安排326225.54万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入71394.13万元，城乡居民基本养老保险基金收入39939.81万元，机关事业单位基本养老保险基金收入93655.10万元，职工基本医疗保险基金收入22973.37万元，居民基本医疗保险基金收入95219.84万元，失业保险基金收入1981.48万元，生育保险基金收入1061.81万元。社保基金预算收入加上历年滚存结余163283.99万元，社保基金总收入为489509.53万元。
全区社保基金支出拟安排292892.14万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出71393.03万元，城乡居民基本养老保险基金支出32262.71万元，机关事业单位基本养老保险基金支出74413.50万元，职工基本医疗保险基金支出19994.64万元，城乡居民基本养老保险基金支出93329.85万元，失业保险基金支出446.56万元，生育保险基金支出1051.85万元。
收支对比，社保基金年末滚存结余196617.39万元。
三、2017年财政工作安排
2017年，我区财政形势严峻，财政工作任务艰巨，财税及有关部门必须认清形势，坚定信心，在区委、区政府的坚强领导下，充分发挥有利因素和优势条件，完成各项工作任务。
（一）强化收入征管，筑牢财政基础。财政收入是一切财政工作的基础，要将抓收入放在财政工作的首位，加强经济和财政形势研判，积极主动发掘新的税收增长点，千方百计完成收入任务。一是强化税收管理手段和力度。对纯地方收入的小税种进行挖潜增收。通过对征管系统登记的土地房产信息核查，加强土地使用税、房产税的征收管理。加强国地税信息共享，掌握外出经营企业的经营情况，做好外税的征管工作。二是继续加强重点税源的精细化管理。深化重点税源日常分析，剖析税收变动原因，完善重点税源监控体系，形成重点税源监控机制，加强重点税源征管。三是堵漏增收，全面加强税收征管。财税部门要结合各自业务，有针对性地采取堵漏增收的措施，利用科技手段和管理创新，狠抓重点企业、重点行业，特别是要继续紧盯建筑和房地产行业税源管理，全力挖潜增收。切实加强增值税风险防控，坚决打击虚开增值税专用发票等偷逃骗税行为，确保税收收入稳定增长。四是以国地税合作为抓手，不断推进深化改革。全力打造具有特色的县区级国地税合作示范区，继续贯彻《国地税合作规范3.0版》要求，统筹施策，分类抓好落实，将合作事项全面落实到位。五是科学分析增收因素，深入挖掘增收潜力。要把开展税收分析当作服务大局的切入点，深入分析国家“营改增”税收政策改革对我区收入的影响，从税收角度敏锐观察、全面反映经济运行情况，折射我区经济社会发展中值得关注的问题，积极主动为区委、区政府的决策提供科学依据。六是加快国有资产处置和盘活土地储备，增加财政收入。推动安乐东路周边、登步片区等地块的开发，提高土地收益，增加财政收入。盘活闲置国有资产，增加区经济社会建设资金来源。七是严格执行非税收入“收支两条线”管理，加大执收力度，确保非税收入全额入库。
（二）真抓实干，推动各项政策措施落地生根。一是深化供给侧结构性改革。紧密围绕推进“三去一降一补”的重点工作任务，充分发挥积极财政政策的作用，根据新情况新问题完善政策措施，推动五大任务有实质性进展。严格按照《行政事业性收费目录清单》免征涉企行政事业性收费，积极落实降低制造业增值税税负政策、小微企业一揽子税收优惠政策、高新技术企业优惠政策，降低各类交易成本特别是制度性交易成本，减少审批环节，降低各类中介评估费用，降低企业用能成本，降低物流成本，提高劳动力市场灵活性，推动企业降本增效。二是创新政府投融资方式。发挥政府投资引导作用，按照市场化运作和可持续的要求，科学合理使用专项建设基金。三是推广PPP模式。积极做好水东湾引罗供水工程PPP项目、电白区城市智能停车管理系统PPP项目、工业园污水处理厂PPP项目、整区推进镇村生活污水处理设施建设PPP项目建设工作，推广相关工作经验，引导社会资本参与重点领域建设，提高公共服务供给质量和效率。四是推进财政体制改革。积极对接中央和省财政体制改革。对接落实好中央、省税制调整、财政体制改革和财政事权与支出责任划分改革，争取地方最大利益。
（三）加强管理，努力提高科学理财水平。一是深化镇级国库集中支付改革。完善镇级国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是继续深化预算管理改革。全面落实《预算法》，建立全面、规范、透明的预算体系。完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算等四本预算。实行零基预算，项目支出预算细化安排到具体用款单位和具体执行项目。继续做好全区财政预算、各单位部门预算、“三公”经费预算网上公开工作。三是继续推进政府采购工作。认真贯彻《政府采购实施条例》，既重审批程序，更重服务质量，推进政府购买服务。做到公正廉洁、科学合理确定采购价格，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。四是严格债务管理，积极防控政府性债务风险。按照财政部和省政府的要求，进一步完善地方政府性债务预算管理办法，将到期政府性债务还本付息纳入年初预算，建立地方政府性债务限额管理制度，并将政府性债务限额随同财政预决算向社会公开。积极争取低利率的新增政府债券资金，用于政府基础设施建设，力争低成本的置换债券资金置换符合条件的政府性存量债务，延长债务偿还期限，减轻即期偿债压力和偿债风险。建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。五是进一步深化绩效管理，提高财政绩效工作的覆盖面，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效机制。
（四）强化财政监督，保障财政资金安全高效运行。一是切实履行财政监督职能，紧紧围绕党中央、国务院决策部署和重大财税政策改革执行情况以及省市区党委、政府关注的重点问题开展会计监督检查工作。二是加强对制度建设和执行的监督。注重建章立制，扎紧财经纪律制度笼子，加强源头治理，促进严肃财经纪律工作常态化、机制化，推进建立长效机制。三是关注社会舆情，回应百姓呼声，对违法违纪问题的多发区、易发区、敏感区开展监督检查。四是保障财政资金安全有效运行，开展城乡医疗保险基金使用情况检查、上级财政专项资金检查。五是积极构建预防和惩治腐败体系，同区纪委、区审计局开展部门联合检查，集中力量对全区行政事业单位贯彻落实中央八项规定情况开展检查，坚决铲除滋生腐败的土壤。六是完善财政部门内部控制制度，防范财政运行风险。制定和完善财政内部控制操作规程，逐步构建覆盖财政资金分配、管理和使用全过程的内部控制体系，建立有效的财政资金监督和权力制约机制，有效防范财政运行中的各类风险。
（五）加强财政队伍建设，进一步提升队伍执行力。一是加强财政党组建设，增强组织的凝聚力、向心力和战斗力。同时，加强对党员干部教育，贯彻落实党纪条规，充分发挥党员干部先锋模范作用。二是按“三严三实”的要求，强化政治理论学习，提高政治素质，增强宗旨意识，努力打造一支素质高、业务精、廉洁高效的财政队伍。三是贯彻党风廉政建设责任制，加强党风廉政教育，落实财政廉政风险防控措施，完善廉政监督和责任追究机制，塑造清正廉洁的财政队伍。四是强化作风建设，转变服务观念，增强服务意识，杜绝要求不严、作风不实等现象。坚决反对“四风”，大力倡导勤俭节约，反对铺张浪费，切实为区政府把好财政收支关。
